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1，银行做账方式

银行的账户记录和企业是相反的。企业把存入银行，对企业来说是一笔资产，而对银行来说则是一笔负债。
银行与企业的作?帐?方式是相反的

银行做账方式

2，银行做账的方式

收到你的存款时: dr:存放同业 cr:应付贷出款项时: dr:存放同业 cr:贷款
银行的账户记录和企业是相反的。企业把存入银行，对企业来说是一笔资产，而对银行来说则是一笔负债。

银行做账的方式

3，银行记账如何计

你是说银行存款日记账如何记吗？先根据银行收付款的单据做成记账凭证，然后根据有关银行存款科目的记账凭证登记银行存款日记账，收款记借方，付款记贷方，按编制记账凭证上的日期、编号和摘要来填写账上的日期、编号和摘要，根据凭证后面附件实际付款的单据金额逐笔登记现金账，这样便于账与银行对账单核对。账上的付款凭证号就是支票号，转账和现金支票后三到四位号就可以。凭证号就是记账凭证号。按凭证日期结账上每日余额。每个月打上月结，季度打上季结，年度打上年结，全年完了打上“结转下年”。把年底余额转到新建账上为“上年结转”的余额。月、季、年、结转都是红色章。月、季结时在金额栏下方通栏打上单红线，年结时打上双红线。全年全部完成后，结转下年。如果当前页下面还有空行时，要从最后一笔年结余额右侧下方金额栏用斜单红线通到左下角金额栏处来注销空行。
借：银行存款 *** 贷：短期借款 ***如果知道利息的话，还要做一个预提利息的分录，每个月都要提，不知道你们是一次付本金呢还是分次付借：财务费用 ** 贷：预提费用-贷款利息 **支付利息的时候，写分录借：预提费用-贷款利息 ** 贷：银行存款 **

银行记账如何计

4，银行进账单怎么做账

也不知是别的公司借你公司的钱，还是你公司借别的公司的钱，如是是别的公司借你公司的钱的话，则：1.借：其他应收款 贷：银行存款 2.借：银行存款 贷：其他应收款如果是你公司借别的公司的钱，则：1.借：其他应付款 贷：银行存款2.借：银行存款 贷：其他应付款第三个问题：报表不平不需做凭证调平，先要把帐做平。帐不平的原因有以下几个方面：1.各科目的数字在登记时借贷方向登记反了等等），这时只要将资产合计和所有者权益合计相减，看有无发生与多出的那个数字相符的业务。2.或是数字统反了，如将9800统成8900，只要资产合计和所有者权益合计相减的差额除0.9，或除以2，得数就是登错的业务金额。报表如果已报出去了，要在下月调过来。
银行的进账单，是指企业收取货款或者往来款项时，因对方客户开具的是支票，所以需要带一开具的银行支票到本企业开户行办理转账手续的一种书面单证，根据首付款方相关信息资料，按照进账单所列金额借方增加企业的银行存款，贷记相应科目即可。
呵呵，你可以到银行重新打印回单，如果不可以你可以将银行对账单拿到银行加盖业务章作为会计凭证，或者向银行申请查询进账单银行记账回单并复印作为进账单（前提是银行关系维护较好）
楼上的回答清楚明白....够得上最佳...就是你第三个问题还有可能是你有一笔或多比业务重复登帐了 ，注意好好查查

5，如何做银行帐

银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了。便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。扩展资料专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。银行存款支出数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。参考资料来源：搜狗百科-银行存款日记账
应该说，出纳的现金及银行帐都要跟会计的帐对上，平时的记录就跟现金帐的记法是一样的，都是流水帐。根据从银行取来的回单，增加了就记借方，减少了记贷方，期初+借方-贷方=余额。要经常把自己的余额跟银行对帐单的余额核对，出现差额，就跟银行对帐单上的明细逐笔核对，找出哪笔金额你帐上有而银行对帐单上没有的，或者银行对帐单有而你帐上没有。前面这种情况主要是你支出了银行没有，比如你开了转帐支票给供应商，已经根据转帐支票存根已经入帐支出，因为转帐支票有10天的托收期，供应商暂时还未交到银行托收，这时就会出现你支出了，而银行未支出的不符情况。这种情况你就不用管它，因为当供应商实现托收时，银行帐自动就会跟你帐相符。后面那种情况主要是银行已经收入了，而你没有。如客户电汇给你们货款，这时银行已经到帐，而你因为尚未取来回单或者银行里遗失了这帐回单（银行经常这样，还有可能塞到别的公司的回单箱）没有入帐，这样你就让银行补张回单入帐就好了。不难，仔细一点就好了。
如果是正式公司，都有报销的流程。一般为要报销人员填单，拿到会计人员处审查单据的合法性，金额，张数等，审完签字。报销人员拿到相关的负责人签字。回来交给出纳。这里又分两种记账：一种是会计当时做凭证，编号。报销人在凭证上面的交领人处签字。出纳付款，记日记账。一种是出纳直接看签完字的报销单付款，编出纳编号，记日记账。月末凭证交给会计，会计编号，记账。具体的要看你单位的流程。
把账单或回单收好， 把单子上的数额算算就好了啊
根据银行的凭证做帐的

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