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1，怎样催收客户已到期的货款

你是财务人员，没有业务经验，所以问题没有说清楚。首先，你的知道原来是啥结汇方式，假如是：L/ D/A D/P,那样就可以通过银行来办理要款。如果是T/T，那就比较麻烦，只能通过法律途径来解决。以后，不要采用这种不安全的结汇方式，尽量使用L/C，哪怕少挣也比要不回来好。

怎样催收客户已到期的货款

2，如何实施货款月结

如果不放心,你可以和客户签订合同的,具体要求半月结还是月结要写清楚,最好派人到他们公司去考察一下,看他们公司的经济实力,或上网查询客户是否有在工商注册.避免遇到空壳公司哦.承担方面,一般公司货款收不会来的情况下,这个风险主要还是由公司承担,公司只能有解雇销售人员的起码了.销售人员是不会和公司共同承担的.

如何实施货款月结

3，怎样结算货款呢

你们是怎么谈得？要是有定金，那就先打定金到外汇账户；如果没有谈定金，那就直接打全款到你们外汇账户额~
你们是什么产品？一般做法是30%定金，收到定金后安排生产，生产完毕后发货前或见提单传真件付清余款。不过要是你能说服客户生产前100%一次性付清货款那是最好不过了。是的，银行手续费是有的，要么你报价时把手续费考虑进去，要么你给客户说明让客户汇款时自己承担银行手续费即可。
是直接打到账户吧，不过好像不扣什么钱呢，我有几个客户打过来都没扣钱的，好像是他们把手续费交了吧，
现在还没有打款哦，客户只是先告诉我们，他们的付款方式是T/T付款如果客户打款的话，货款是多少美金，就直接打多少美金，是吗？那么银行的费用怎么和客户沟通比较好呢？好像外汇汇款时银行要扣除20-30美金的哦？
应该是你的客户人好，把费用先付好了哦……

怎样结算货款呢

4，月结货款如何操作

首先声明一点，我是货主的操作，呵呵。我们公司做月结的货代也给我们放单，因为大家都合作很久了。但每次货代来跟我要费用我都会积极的去找老板争取，所以我认为除了手里暂扣提单外，积极的去催也是一种好方法。钱是老板的，所以能帮忙就帮忙啦，大家都不容易，而且非要用提单来要挟双方脸上都不好看。
可以与客户签订贷款结算方式的专项协议。　　货款月结付款协议书（范本）　　采购方　　（甲方）　　（单位名称　地址　法人代表（联系人）　联系电话　营业执照号　税务登记证）　　供货方　　（乙方）　　（单位名称　地址　法人代表（联系人）　联系电话　营业执照号　税务登记证）　　甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结协议，签定协议时，双方的营业执照，税务登记证等相关证件必须互传。协议内容如下：　　一、甲，乙双方协议所指产品，主要是指乙方现在生产：标准木工锯片，超薄合金锯片系列产品。　　二、具体产品以当时定单为准，价格与产品以具体定单为准。　　三、为双方长期合作签定月结协议，月结算定义为本月 日支付上月总货款。（例如2015年8月1日结算上月，即2015年7月1日到2006年7月31日的所有发货货款）。　　四、货款支付方式，为现金支付□转帐支付□开票客户必须使用银行转帐支付。　　付款银行： 户名： 帐号 。　　五、双方协商每月的3日~7日为对帐日期（或者日期为 年 月 日为对帐日期），对上月产生的所有帐目。对帐由双方指定部门完成，钱桦公司指定为：公司财务部林经理负责。甲方指定对帐部门为：　　六、双方对日常往来的单据都要签署确认，不得找借口推委。　　七、如果甲方有支付困难，必须提前一个礼拜用书面通知乙方付款推迟，并告知具体付款日期，但推迟不得超过10天。否则乙方有权拒绝发货。并保留追溯甲方相关责任的权利。　　八、如甲方连续三个月未能按时付款，乙方将取消其月结优惠，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果为非标产品，则是款到生产。　　九、保密条款　　1、 兹就双方之间的共同合作，双方均承诺并保证其有义务不向第三方透露保密信息，该保密信息指由一　　方向对方透露的，与双方合作有关的任何口头或书面形式或其他形式的不公开信息，包括但不限于商业计划、客户名单、技术数据、产品构思、开发计划、职员名单、操作手册、加工工艺、技术理论、发明创造、财务情况和其他递交时约定为保密信息的资料（以下通称“保密信息”）。　　2、 对于本协议中描述的保密信息，双方及其代理人、代表应当（1）以不低于保护自己保　　密信息的程度（至少以合理程度）予以保密；（2）要求获知保密信息的人员对保密信息予以保密；（3）在必要情况下，根据双方书面商定的方式使用保密信息。　　3、对于以下信息，双方均免除保密责任：由公众通过合法途径获知的信息；从第三方获知的，并未违反任何保密责任的信息；为法律或有管辖权的政府部门根据法令所要求透露的信息，或者根据法律程序而要求透露的信息。　　4、本保密条款不因双方协议终止而失效。　　十、本协议未尽事项，双方协商解决，协商结果如有必要用书面形式作出，并取得双方签字确认，并做为本协议的补充部分。　　十一、双方产生分歧时，协商解决，如协商不能解决时，双方均有权力向东莞仲裁委员会提出仲裁并以仲裁为最终解决依据。　　十二、本协议自签定之日起生效，有效时间为2年，即 年 月 日 到 年 月 日，到期后双方若无异议，则本合同继续生效1年。再次到期，合同需要重新修订，否则甲方不再享有月结算的优惠。　　十三、特别条款，给予月结额度的上限为陆万，超过陆万时，必须给予每张单清算支付。　　十三、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，拥有同样的法律效力。盖章只接受公章或者财务专用章。　　甲方： 乙方：ABC　　代表（盖章） 代表（盖章）　　年 月 日 年 月 日
不管月结还是票结，你手里必须要有客户的某些东西，比如核销单退单，手册，下票货的提单等等

5，如何收货款

做业务也要懂得选择客户,不是什么客户都可以做的,讲简单点就是不是什么钱都能去赚的,赚自己该赚的钱,赚自己能赚的钱,否则搞得自己和公司都很痛苦的
收取货款应当按约定或法律规定进行，如果对方依法或依约应当履行交货款的义务但不履行的，可以采取以下方式：1. 双方当事人友好协商；2. 找调解组织申请调解或报警由派出所申请调解；3. 申请仲裁；4. 向法院起诉。
谈起销售，就无可避免地要谈到货款的催收。因为回笼的货款，是营销人员业绩的体现，是产品销量的反映，是公司利润的源泉。然而，很多营销人员因货款催收不力，从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难，甚至巨额呆帐、死帐产生。本文将就营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼，谈几点看法。 一、开门见山，合作原则言在先 营销人员往往有这样的一种心理：如果把合作条件（特别是付款方式）开门见山地提出来，客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作，从而影响到后一步的业务往来。其实，这种担心大可不必：第一，事先说明，显示了自己合作以诚的原则；第二，减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是，这总比将货供给客户以后，他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。 所以，营销人员在合作之初，就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书，详细地对货款结算作出规定和说明：1.供货价格（也就是结算价格）是多少；2.结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁，结款方式要注明是现款现货、送二结一，还是固定的周期性结款（如每个月结一次等）；如果是“一锤子买卖”，则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样，会让货款催收工作的开展变得有据可依。 二、言信行果，该咋办的就咋办转 营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步，而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以，营销人员应坚持原则，执行公司相关的业务规定，结算每一笔货款时，“该咋办的就咋办”： 1、公司规定只做现款结算的，就坚决不做代销，哪怕是客户请求隔一天付款也不行，因为说不定，过了这一天以后，客户就“搬家”逃之夭夭或“关门倒闭”了； 2、按“送二结一”结算方式签约的，客户不将前一批货款结清，就坚决不供第二批货物； 3、到了合同规定的或客户指定的结款日期，一定要按时前往。一来可以抢在别的业务人员之前，让客户将有限的资金先支付给自己；二来不给客户留下话柄，“叫你某时某刻来，你不来，现在好了，钱都被其他公司结走了”；“不巧，老板刚走，没人签字，我不敢付款”。 4、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户，每隔一定时间，向客户提个醒，让他记住还差自己哪批货的款，共差多少，还有多长时间就该付款了。 营销人员如果做到了这几点，就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象，这样，货款催收自然就顺利多了。 三、不卑不亢，柔中带刚述衷肠 有些营销人员认为：向客户追讨货款，是求别人办事，因而在与对方的交涉过程中，没有丝毫的底气，让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。所以，在收款过程中，摆正“姿态”是非常重要的。 首先，理直气壮义正辞严地向客户说明来意：今天，我是按合同规定特地登门收款的。让客户明白，这次不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款；而且这批款子今天非结不可。 第二，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。有时客户会说：“您看，我公司生意现在这么差，资金周转确实困难，能不能缓几天再结？”对这种“借口”在表示“理解”的同时，也应借机向他诉说自己的为难之处：1、约定结款时间是今天，如果今天不回款，领导会说自己办事不力，将被炒鱿鱼；2、公司已经几个月没给我发工资了，自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款了。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。 第三，在表明“非结不可”的坚决态度同时，做到有礼有节。在填单、签字、销帐、登记、领款等每一个结款的细节上，都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免其下一次故意找借口刁难自己。

6，收账的技巧是什么

一般来说，打电话可能是最有效的收账行动，因为这种方式具有快速和直接回馈的优点，它既可以产生立即的回应，还可以展开有意义的对谈。　　1，成功收账电话的步骤　　第一步，做好准备工作。记住;为个使你的收账电话达到无懈可击的程度，也为不让对方有搪塞的借口，准备好相关资料是非常重要的第一步。　　收帐电话准备工作列表　　相关资料　　定货资料　　客户的名称地址与电话号码　　订单号码与订货人名字　　付款期限和客户　　购买的货品　　期限内支付的金额、逾期金额和到期日　　货品的单价　　过去曾经采取过的收账行动　　附收的款项，如，运费、快递费、保险费等　　客户未信守的承诺有哪些　　出货日期　　预先设想一些你可以接受的情况　　交货日期　　除非在什么情况下，否则将采取法律行动　　客户知道付款地址吗　　第二步，在合适的时间打电话给关键的联系人。　　找关键的联系人。如果对方是正规的大企业且管理规范，应与指定付款联系人或财　　第四步，得到承诺，持续行动。　　不管对方说出什么承诺，最好能够落实到书面上，电话过后，用传真的方式进一步确认，同时继续追踪他的行动，直到他付款为止。商场有一句老话;承诺并不代表付款。　　2，电话收账员应遵循的基本原则　　电话收账时，要使自己成为一个好的倾听者并带有一种友好的声调，你的态度终是：“听到这个消息我很遗憾，我们确实需要你们立即付款，我们已经尽了我们的责任—我们不是银行，”并遵循如下原则：　　* 确保你的应收货款数据是准确的;　　* 弄清楚该客户是否由公司中的其他人给予了特殊付款许诺;　　* 确信你的上司对你的口头决定或处理能给予支持;　　* 弄清自己的权限和决策范围　　3，对电话收账员的十务建议　　(1)要有所准备、作好文字计划。　　(2)要坚持自已的意见。不要偏离目标，始终回到要求付款这一条上。　　(3)要及时。想打电话、有必要电话时就拨通电话。　　(4)要紧急。让债务人感觉他今天就必须付款。　　(5)要有礼貌。树立信誉，改善企业形象。　　(6)要机敏。应付对方的不礼貌。　　(7)要认真而友好、不轻浮。　　(8)要有与人合作的态度，表现出为了得到付款愿意帮助对方的愿望。　　(9)要重复，一再提到要求付款的金额。　　(10)做好记录。起码得到对方的确认。　　◎收账电话样本　　债务人：你好!ABC公司。　　收账员：你好!请问是刘甲乙先生吗?　　债务人：是的，请问你是哪一位?　　收账员：我是*********经理朱先生。我打电话给你是要告诉你发票编号12345的货款到期日是3月1日，但是你还有十万元的账款尚未付清。　　债务人：我不记得曾向你们买了什么。　　收账员：根据我们的记录，你在2月1日用编号555的订货单，向我们订购了十批变频器。每批变频器的单价是一万四千元的运费。所以总金额是十五万元。这些货品的出货日期是2月1日，而根据我们的送货记录，交货日期是2月3日，而且提单上面还签有“刘甲乙”名字。　　债务人：啊，我想起来了，可是我一直都没有收到发票。　　收帐员：发票已于2月1日寄出，而3月15日寄出的一封私人信件中也再一次附上了该发票复印件。如果你告诉我你的传真号码，我现在就可将发票传真给你，那么你就可以付款了。　　债务人：我没有传真机。即使我有，我也不会付十五万元的。　　收帐员：为什么不呢?　　债务人：我现在没有这么多额外的钱。我要付工资，付税金，还有房租。。。。。。　　收账员：哪你有多少钱呢?　　债务人;我想我能开一张五万元的支票。　　收账员：听起来我们似乎该采用分期付款的办法。你觉得这样如何;你今天先寄给我五万元，接下来的五个月，你每月固定寄给我两万零五百元的支票，以支付本金与利息，而我必须在每个月的五号以前收到这笔钱。这样一来，你既可付清你的账款，我也不必将这笔款项交给律师处理。　　债务人：我想我可以办到。　　收账员：很好。我立即寄给你两份分期付款协议，一份你留下来存档，　　债务人：好的，再见。　　收账员：再见。　　信函收帐技巧　　信是一般企业都会采用的一种收款方式，因为收账信有费用低、较正式的优点。虽然世界上没有无懈可击的收账信，但是你可以设法使你的收账信更有效率。 看似简单的方法有时也是最有效的，只要你认真地研究其中的窍门。有个会说，寄信根本就没有作用，10000封信有5封有回执就不错了，大多数信被仍进了低篓。其实，这种类似信函的方法是对客户付款起潜在影响的，企业会以相对较低的成本，使绝大多数信用尚可的客户及时付款，从而，把追账精力集关销售人员者要考虑掌握写收账信的具体技巧和方法。　　写收账信的原则　　写收账信是一门艺术，如何不让你与客户的关系因收账信而恶化，又可以达到收账的目的，的确不太简单。如果你的收账信能合以下这些原则，便是一封有效的收账信，就可以达到催账的目的。　　* 具体——地址要具体，收信人要具体到某某人以及某一具体职位　　* 清楚——要求支付的货款金额写在信函的突出位置，话闶堑谝恍谢蛴疑辖恰?/SPAN>　　* 简明扼要——信的长度不能超过一页，内容应直截了当。如果问题经较复杂，则可以通过附件的方式，比如附合同，对帐单等。　　* 正确性——信中所写的款项数额必须正确。　　* 容易阅读——语言要确切、简明、直接、没有套话的问讯，使用简短的句子与段落。　　* 措辞要谨慎——要有长远合作考虑，不能想说什么就写什么。特别注意不要对对方进行人身攻击，要就事论事，要从有利于合作的角度谈问题。　　* 坚定与权威——信中的措辞要坚决而有礼貌。　　* 不要让步——你有权要求付款。　　* 合理的——例如，必须向客户解释为何要将这件事交给律师处理。　　* 指引的——要求客户在收信当天就必须寄还一些钱给你。　　* 反馈的——要有具体人签字并写明职位，写明电话以主便客户回话。　　* 避免时间段写法，要写具体日期，如2003年10月5日。　　* 说明货款的来龙去脉或附一张清单。　　* 不要透露以后还有几封信，并且只能有一封最后通知信，保证自已的言行一致。　　* 最后以非常婉转而客观的态度告诉客户，如果未履行付款协议会有什么后果。
不要超越法律，

7，货款到期了如何催客户货款

营销人员往往有这样一种心理：如果把合作条件（特别是付款方式）开门见山地提出来，客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作，从而影响到下一步的业务往来。其实，这种担心大可不必：第一，事先说明，显示了自己合作以诚的原则；第二，减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是，这总比将货供给客户以后，他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。 所以，营销人员在合作之初，就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书，详细地对货款结算作出规定和说明：１、供货价格（也就是结算价格）是多少；２、结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁，结款方式要注明是现款现货、送二结一，还是固定的周期性结款（如每个月结一次等）；如果是“一锤子买卖”，则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样，会让货款催收工作的开展变得有据可依。 言信行果，该咋办的就咋办 营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步，而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以，营销人员应坚持原则，执行公司相关的业务规定，结算每一笔货款时，“该咋办的就咋办”： １、公司规定只做现款结算的，就坚决不做代销，哪怕是客户请求隔一天付款也不行，因为说不定，过了这一天以后，客户就逃之夭夭或“关门倒闭”了； ２、按“送二结一”结算方式签约的，客户不将前一批货款结清，就坚决不供第二批货物； ３、到了合同规定的或客户指定的结款日期，一定要按时前往。一来可以抢在别的业务人员之前，让客户将有限的资金先支付给自己；二来不给客户留下话柄，“叫你某时某刻来，你不来，现在好了，钱都被其他公司结走了”；“不巧，老板刚走，没人签字，我不敢付款”…… ４、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户，每隔一定时间，向客户提个醒，让他记住还差自己哪批货的款，共差多少，还有多长时间该付款。 营销人员如果做到了这几点，就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象，这样，货款催收自然就顺利多了。 不卑不亢，柔中带刚述衷肠 有些营销人员认为：向客户追讨货款，是求别人办事，因而在与对方的交涉过程中，没有丝毫的底气，让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。所以，在收款过程中，摆正“姿态”是非常重要的。 首先，理直气壮、义正辞严地向客户说明来意：今天，我是按合同规定特地登门收款的。让客户明白，这次不是求他购买自己的货物，而是他该付自己一笔货款，而且这批款子今天非结不可。 第二，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。有时客户会说：“您看，我公司生意现在这么差，资金周转确实困难，能不能缓几天再结？”对这种“借口”在表示“理解”的同时，也应借机向他诉说自己的为难之处：１、约定结款时间是今天，如果今天不回款，领导会说自己办事不力，将被炒鱿鱼；２、公司已经几个月没给我发工资了，自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。 第三，在表明“非结不可”的坚决态度的同时，做到有礼有节。在填单、签字、销账、登记、领款等每一个结款的细节上，都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免其下一次故意找借口刁难自己。 明察暗访，深谙客户的业绩 有时，客户会以各种原因为借口，不予付款。如：负责人不在、账上无钱、未到公司付款时间（有的公司有固定的付款日期）、产品没有销完或销路不好等等。这就要求营销人员平时要做有心人，多观察，及时地掌握与结款相关的一切信息动态。只有这样，才能辨明客户各种“借口”的真相，并采取有效的针对措施。 第一，在平常的业务交往中，摸清客户的一些基本情况：１、结款时间：是随便哪一天都可以结；还是每月只有固定的几天才办理结款手续；２、结款方式：是现金付款，还是转账支付；转账的应注意其填写的货款到账日期；３、结款签字负责人坐班时间；４、有无对账程序；５、须提供普通发票，还是增值税发票；何时提供。 第二，与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情，让他成为自己的“内应”或“线人”，毫无保留地把客户的相关情况向你“告密”，如负责人在不在、公司账上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。 第三，尤其应关注自己所供产品的销售情况。如在当次结款周期内，产品的销量、回款额、库存分别是多少，是否达到合同规定的结款条件。如果产品销量确实欠佳，则应立即出台助销政策，并对客户的销售工作作出指导，因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。 \r\n\r\n灵活应变，明催暗讨细周旋 在结款时机、场合、对象的把握上，营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理： 第一，针对不同的借口采取不同的行动，当客户以某某人不在为借口不付款时，可以联合其他厂家的业务人员一起，以众人的力量给其施加压力；而当其资金确实紧张时，则应避开其他厂家的业务人员，单独行动。如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时，营销人员则应反省是否促销不力、产品滞销、奖金返利未曾兑现，还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性，并及时整改。 \ 第二，分清客户类型。对付款不爽快却十分爱面子者，可以在办公场所当着其员工和顾客，要求他付款，此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款；甚至可以在下班时间到他家里去，他不愿家庭生活受到干扰也会立即结款。对付款爽快的，则应明确向其告知结款的原因及依据；并可经常鼓励他，将纳入信誉好的代理商之列，引导客户良性发展。 第三，选择时间。有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金，因为他认为这样预示着生意的亏本。所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天，一个月的头两天和每天的上午找他结款。此外，最好不要选择在负责人心情不好，情绪不稳定时提结款要求。 第四，把握好向谁讨账。资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题，资金周转实力更是一个秘密，所以在结款时要找准关键人，向做不了主的人提结款要求，只能是徒劳无益，甚至会“打草惊蛇”，使结果适得其反。 时刻关注，杜绝呆账死账 营销人员在把客户当上帝一样尊敬的同时，也要把他当“贼”一样地防，时刻关注一切异常情况，如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆，甚至关闭、倒闭、破产的先兆等，一有风吹带动，立马开展跟进工作，防患于未然，杜绝呆账、死账，以减少不必要的货款流失。 首先，是进货情况。主要是进货的时间、频率及数量，如果客户在淡季多次大批量进货，显然是不正常之举。 其次，是销售方式。注意客户有无恶意窜货跨区域销售、“放血”削价抛售、“跳楼”清仓甩卖等行为。 再次，是人事变动机构调整。主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。一旦有变动或调整，务必要求客户办妥移交手续，最好是以企业法人身份作出货款确认工作，以防“赖账”现象发生。 第四，付款时间。如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款，其中必有蹊跷。 第五，经营方向。实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业，在财力和人力上必然勉强。如果他失败了，本公司很可能就成为他倒账的对象。 此外，不可抗力的因素，如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业，同样可能导致呆账死账产生。 巧妙施压，想合作付款再谈资源网 在结款时，营销人员除了“按程序办事”“按规矩办事”之外，还必须巧妙地给客户施加压力，防止客户拖延支付期限或减少支付金额，从而达到按时足额结款的目的。 第一，将购货要求化整为零，多批次、少品种、少数量地给客户供货。比如客户一次要２０个品种各１０件，就只给他送１０个品种，每个品种只送５件，有意让客户处于一种“饥渴”状态。 第二，终止相关的销售政策。对付款不及时的客户，除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外，还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。 第三，将优势品种断货，每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种，如果将这样的品种停止向客户供货，必然使对方的下线客户转移进货渠道，甚至永远流失。 第四，前款不结，后货不送。停止向客户供给一切货物，直至他付清前期货款。甚至收回货物，不再与之进行业务交往。 迫于以上种种压力，客户为了使自己的长远利益不受损害，一般均会如约付款。
最好是说先与他对帐或问货品有无问题什么的 然后提醒帐款已经到期

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