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1，想了解一下大家都是怎么整理公司的流水账的啊指点一下账多的

流水账确实很繁杂的，你可以试试流水账软件。我们公司现在用的旺财挺不错的，你也可以试试

想了解一下大家都是怎么整理公司的流水账的啊指点一下账多的

2，公司的清帐单怎么做

只要你会excle就会做撒，你做的文员吧。首先要把公司的帐单清理出来，然后按类进行归总，这些我需要我们这些行外人来教你吧。

公司的清帐单怎么做

3，出纳应该怎么处理平时的帐单呢如平时的费用报销单后面有很多

按类别分类，把有发票的和无发票的单独分开。并建议等级一份流水账。月末给代理会计时，建议把有发票的给他。无发票的先不给，因会计做账时没有发票是无法入账的。

出纳应该怎么处理平时的帐单呢如平时的费用报销单后面有很多

4，如何整理原始对账单据求购一方法

分类按日期装订。
那得看你系统里对这些单据按什么分类了，分类跟系统走，核对起来方便。正常归档都是按供应商分大类按单别分小类，可以让仓库把单据按供应商分类后，再将单别按顺序整理给你。没有太好的办法。

5，出纳到底要把帐单怎么整理后才能拿给会计

把各种付款凭证还要费用报销凭证，收款凭证，同一个业务的就放在一起，自己核对下金额，交给会计就行了。
做个余额调节表调整一下，肯定有未达金额，一般都能对得上，不管会计、出纳谁都可以做，关键谁指挥谁，呵呵！
账单是你贴还是报账的那些人贴好了给你？如果是别人找你报账贴好了，你要再检查下数目对不对就理整齐交给会计。如果是你贴的话，就分好类贴，列如停车费作停车费贴，面值一样的放一起，分好面值全放在一起索开贴，要看得到每张发票，餐费作餐费的贴等等。可以作差旅费的尽量做成差旅费，按照正规的是别人找你报账贴好发票交给你，但有的公司老板不贴就只有出纳帮他贴了，记住报销单的数据不要有错。有任何不懂都可以问我，望采纳，谢谢！
日常的报销等业务，经办人先找会计，会计审核无误后编号，交给出纳，出纳收付款。之后出纳按编号整理好单据后再还给会计做凭证出纳从银行等处拿回来的回单，最好找个登记本，将每张回单记录后交给会计做账，并由会计签字。否则如果回单丢失，责任难以界定

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