1，去银行对帐单的流程

直接去 银行说打印对账单就好了 他们会告诉要提供什么。
一般银行会邮寄对账单，但如果是自己去银行拿的话，一般是月头去拿上个月的对账单。银行回单可以随时有空就去拿。

去银行对帐单的流程

2，如何对银行对账单

跟企业的银行存款账逐笔核对，然后把没有核对上的金额抄到“银行存款余额调节表”里，再试算平衡。
银行对账单是银行和个单位之间的帐目核对，有四种情况： 1.企业已收，银行未收 2.企业未收，银行已收 3.企业未付，银行已付 4.企业已付，银行未付 收加付减，就能使试算平衡！你可以试试！

如何对银行对账单

3，企业银行对账单怎么拿有经验的人进

拿着公司预留印鉴卡片和公章去，如果没问题当场盖章还给银行就行，感觉有疑惑拿回来核对无误后还给银行。可在银行申请个文件格，银行会把你单位手续放在里面，到银行打开拿一下就行。这样方便。
直接到银行去找营业员,告诉他要拿XXXX帐户的对帐单，然后在登记薄上签上你的名字就行了。回去对完帐后，如没有异议，在回单联盖上预留印鉴送回银行。银行对账单在每月的2-3号左右拿。由会计自己去拿，如会计要出纳去带回来也行。
当然要带单位的公章了。

企业银行对账单怎么拿有经验的人进

4，企业如何跟银行对账

用K宝登陆官网后，进入自己的帐户，用证书登陆也好，用户登陆也好，总之先进去。到了个人网上银行首页，在“我的帐户”里选择“帐户查询”，选择好后，会出现自己的账号，在账号前打钩，并选择“查询明细”，之后会跳出你要查询的账目的时间区域，你选择一下，点查询就OK了。
1. 财务章、法人代表章和财务负责人章，到银行打一张存款余额对账单，让银行在对账单上盖上业务章，以对外证明此对账单的真实性。2. 公司每月银行对账单上要对账的一个一个勾，如果笔数多点。注意对的时候不要干别的事，要专心，否则勾错一个就可能要重来一遍。

5，企业对账单怎么做

找一本中级会计实务 ，按上面的表格做就可以了 ，主要是通过银行收付与企业账面收付的差异的调整，使得调整后的银行存款与企业银行存款账簿金额一致在企业的银行存款账簿的基础上减 银付企业未付 加银收企未收 在银行对账单的基础上减 企付银未付 加企收银未收
打印（领取）银行对公账户的对账单有以下三种方式，需要材料各不同： 　　1、银行柜台查询：需提供公司公章及户名（银行网点可凭此查到开户帐号）或帐号，柜台即可打印出需要的时间段内的账单；　　2、自助打印机查询：需携带银行结算卡或回单箱卡，在自助查询机刷卡，即可查询需要时间段的对账单，也可点击打印出单；　　3、网银查询：登录网上银行营业厅，需提供登录帐号及账号密码，进行登录。在“我的账户”在右侧的功能栏中选择“电子回单”，即可查询及打印。　　来源：百度经验。

6，公司怎样在银行对帐

对账的普遍流程为：银行给企事业单位送出对账单一式两份（有邮寄的，也有亲自送上门的），企业核对无误后，将其中一份盖上财务章，寄回或送回银行。然后就OK了。至于具体是邮寄还是银行送，视你公司与银行距离远近及银行服务态度而定，这个你可以电话或亲自去你公司的开户行找当时的经办人问一下就OK了。别担心，那些经办员都很牛X的，你去个一两次之后，她们就能记住你了，然后一切问题就好办了。
每月月初时银行打印一份上月的对账单,与你的银行日记账核对,看是否有未达账项. 所谓的未达账项是指由于公司与银行取得有关的时间不同,而发生的一方已经取得凭证登记入账,另一方尚未取得凭证入账的款项,主要有: 1、企业已收款，银行尚未收款的款项 2、企业已付款，银行尚未付款的款项 3、银行已收款，企业尚未收款的款项 4、银行已付款，企业尚未付款的款项 发生未达账项时就通过编制“银行存款余额调节表”进行检查核对，找出未达原因，调节后双方余额应相等。（银行存款余额调节表只是为了核对账目，并不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证）

7，如何做公司对账单

首先去银行拉来对账单 然后检查余额是否一致 一般如果一致那说明不存在未达账如果不一致那需要逐项检查 你可以主要检查银行对账单上的最后几天的资金变动和你的银行日记账最后几天的项目是否一致 需要列出4种未达账 做财务的你应该知道的吧我就不写了
什么对账单，是与银行的还是与客户、供应商
原发布者:素描笔袋对帐单致：公司下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。公司名称：通信地址：联系人：电话（传真）：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日经办人：经办人：
对账单有单位与银行往来对账单、单位与有关单位对账单、
XXXXXX有限公司往来客户对账单　　客户名称：XXXXXX有限公司　　为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。　　1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：　　　　　　数据证明无误 XXXXX贸易有限公司　　贵司确认（盖章、签字）　　日期： 年 月 日 年 月 日

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