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1，刷卡套现的会计分录该怎样写

借：现金 贷：短期借款

刷卡套现的会计分录该怎样写

2，刷卡套现应该如何分录

借：库存现金 贷：银行存款

刷卡套现应该如何分录

3，套现财务分录

借：银行存款3014.85 财务费用15.15 贷：主营业务收入3030借：现金30 贷：营业外收入——长款30套现是非法的，不能作财务费用，只能作出纳长款处理。
借：银行存款 40000-20 财务费用 20贷：主营业务收入 3970 库存现金 1530-1500
借：银行存款　　3014.85　　财务费用　　-14.85　贷：库存现金　　　3000

套现财务分录

4，票据套现如何账务处理

可以以借款的形式入账,出去银行存款时,借其他应收款,进来现金时贷其他应收款
呵呵，老板要那么多现金干什么，太费事 啦，也是违反结算管理办法的事，不安全。至于账务处理嘛，与现金业务结合起来处理比较好。比如用现金采购：借：现金贷：银行存款借：存货 进项税贷：现金将上述分录进行适当简化，不知可行否？
只要手续齐全，凭据合乎情理是可以的，现在的私企都是这样的。 比如把公司的款先划到某个人的卡上，在分次提现，完成后可以把单位的银行转账单和提现的小凭据放在一起去处理，作为提现的原始单据就行了。
如4、5楼朋友所言，楼主可以借款的名义来处理，这样相对较好。但金额大的话要签订借款协议，而且现金还款金额较大的应分批分期地还款。

5，银行承兑汇票套现如何做账务处理

存入保证金10万元，开出银行承兑汇票20万元，但是汇票上的收款人与我公司无业务关系，只是为了套现，汇票到期银行支付。账务如何处理;存入保证金10万元借：其他货币资金----存出保证金 10万贷：银行存款 10万开出银行承兑汇票20万元，收到套现借：银行存款 20万贷：应付票据20万----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
银行承兑汇票套现做账务处理如下：　　借：银行存款　　 贷：应收票据——银行汇票　　账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。银行账务处理程序包括明细核算是根据经济业务受理、填制与审核凭证，依据业务所涉及的会计科目确定会计分录。?
这样理解不对。即使不开具发票，销售商品也要确认收入并缴纳增值税，收到港元时要按即期的汇率折算为人民币进行账务处理正常计算值税。 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 假设收到银行承兑汇票时： 借：应收票据（原始凭证附汇票的复印件） 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 将该银行承兑汇票背书转让时： 借：原材料、库存商品、应付账款等 贷：应收票据
1. 银行承兑汇票套现做账务处理 的步骤：（1）存入保证金10万元借：其他货币资金----存出保证金 10万贷：银行存款 10万（2）开出银行承兑汇票20万元，收到套现借：银行存款 20万贷：应付票据20万2. 承兑汇票指：（1）办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。（2）付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”，经银行承兑的称“银行承兑汇票”。
存入保证金借：其他货币资金　10万元　贷：银行存款　　10万元开出银行承兑汇票20万元转给他方公司借：应付账款地（或其他应收款等）20万元　贷：应付票据　　20万元贴现后返回公司借：银行存款　　20万元　贷：应付账款地（或其他应收款等）20万元到期支付借：应付票据　　20万元　　贷：其他货币资金　10万元　　　　银行存款　　10万元贴现利息用其他票据搞平吧
向私人贴现的利息只能是白条，费用当然走账外，然后把账外的钱填平账内的利息支出（这是必须的）。 开出承兑（以200万保证金付款存根以及1000万承兑的票面复印件）： 借：应付票据 1000万 贷：银行存款 200万 贷：短期借款 800万 付款（还是以承兑票面复印件以及B公司收据，这里有人说承兑都是建立在买卖合同基础上的，但是兄弟公司之间的往来款也很正常，除非人行取消承兑这种支付工具）： 借：其他应付款--B公司 1000万 贷：应付票据 1000万 B公司背书盖章后拿回（承兑票面复印件，反面背书盖章的复印件，开给B公司的收据） 借：应付票据 1000万 贷：其他应付款--B公司 1000万 这...

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